Estamos iniciando a publicação do histórico de atualizações do sistema, registrando as melhorias, correções e novos recursos implementados desde 2024 até o momento, neste iremos destacar de 07/2024 a 09/2024. Além das novidades desta versão, você poderá acompanhar a evolução do sistema ao longo do tempo, com foco constante em usabilidade, desempenho e controles internos. Confira os destaques abaixo!
- Versão: 11/07/2024
Layout de Telas
Atualizações de layout aplicadas aos seguintes formulários: frmConsCli2, frmOrca e frmLancVenda
Emissão de CTe
Ajuste na busca do Departamento: Agora o sistema considera apenas o Depto do ParCTe ao emitir o CTe.
Consulta de Produtos – Estoque
Tela UnConsPro: Corrigido o comportamento dos checkboxes da aba ESTOQUE que estavam sem ação no evento OnClick.
Impressão via CTRL+R – Formulário Principal
Atalho CTRL+R no form principal do sistema: Adicionada opção para pré-visualização ou impressão direta.
Nota Fiscal Eletrônica – Agrupamento de Produtos
Novo checkbox na tela da nota: “Deseja agrupar produtos no envio da NFe?”
Se marcado: Produtos iguais serão agrupados
Lotes serão gerados automaticamente na rastreabilidade
- Versão: 29/07/2024
Orçamento
DEF Tipo no orçamento: Adicionado: DEF Tipo = ORCAME, CÓDIGO = OBSITEM2
Impressão do peso bruto nas impressões de orçamento: Ajustes nos módulos: UnOrca, UnParamImpVeOrca, UnEmOrca
Venda
FrmLancVenda: Impressão “Venda – Separação”: removida exibição de vencimentos e valores das parcelas
Venda rápida: Corrigido problema ao não considerar a nova versão do InformaCli
Listagem de Vendas e Consulta: Na mudança de status, removidas validações de: Existência de Nota/Cupom, parcelas baixadas, boletos gerados
Ajuste de Estoque (Reluz Multiloja): Corrigido cálculo de saldo para múltiplas lojas.
Módulo alterado: UnAjusteEstoqueAutom.pas
DEFs adicionais para NFe:
Marcar/Desmarcar a opção “Agrupar produtos na NFe”
Limpar ou manter observações do produto na NFe
Etiquetas e Impressões
Etiqueta B2R: Corrigido problema de seleção de produto após atualização anterior
FrmParamImpVeOrca: Adicionado checkbox para envio via WhatsApp, abrindo link automaticamente
Impressão da O.S.
SELECT de veículos alterado
Aplicado UNION ALL com veículos e frotas
Alteração no layout da impressão da O.S. com nova aba de FROTA
Impressão – CTRL+R: já implementado na versão anterior
Nota Fiscal Eletrônica
Observações da NFe: Adicionada opção de limpar ou manter observações dos produtos
Nota de Entrada: Ajustado cálculo dos valores do Contas a Pagar, baseado no CFOP dos itens (exceto quando série = 99)
Substituído componente dos campos de classificação geral e detalhada
Importações e XML
FrmImpXML: Ao criar vínculo, CDS já setado no novo registro
Visualização dos dados do XML nas notas fiscais de saída
Recursos Humanos – AGRO/PADRÃO
FrmDemissaoFunc: Botões: “Marcar todos” / “Desmarcar todos” para seleção de departamentos
FrmImpTabXLS: Exibição de Leiaute
Ajustes na importação de funcionários
FrmFuncionarios: Ajustes nos SQL de vínculos empregatícios
Todos os grids com redimensionamento de colunas
Correção no cadastro de documentos:
Corrigido erro ao tentar adicionar mais de um documento para o funcionário
FrmRelConfLanc: Corrigida listagem para exibir todos os funcionários
Relatórios
Relatório de ajustes (novo): Aumentado o número de caracteres nos campos:
Código, grupo, subgrupo, subcódigo de 2 para 5 caracteres
Listagem de Contas a Receber/Recebidas: Novo filtro por tipo de documento
FrmReSai: Ajuste no SQL de documentos de saída cancelados (correção de erro “conversion string”)
Listagem de NF/Cupom Cancelados: Corrigida exibição e listagem geral
Ordem de Serviço
Cadastro de Frotas: Adicionada nova aba semelhante ao cadastro de veículos
FrmOrdemServico: Implementado controle de Hierarquias (lavouras)
Inserido novo GroupBox Hierarquia/Lavouras
Base de dados CGF PADRÃO atualizada com novas tabelas de hierarquia
- Versão: 08/08/2024
Consulta de Ordens de Serviço
No botão +Opções, adicionados os itens Vincular OS e Desvincular OS para vinculação manual entre duas OS’s.
Nos grids: Aba Serviços: adicionado o campo COMPLEMENTO.
Aba Produtos: adicionados os campos LOTE, OBS1 e OBS2.
Aba Materiais: adicionados os campos LOTE, OBS1 e OBS2.
No formulário FrmOrdemServico: Configurado para setar o departamento a partir do formulário principal.
Inclusão dos campos OBSER1 e OBSER2 na inserção de equipamentos e materiais (ORDEMSERVEQUIP, ORDEMSERV_ITENS), com gravação no banco de dados.
Consulta de Orçamentos (ConsOrca)
Adicionados ao grid de itens os campos OBS e AGRUPADOR.
Transferência
Implementada a opção de clonar mantendo os mesmos dados, mas invertendo o departamento.
Listagem de Produtos para Ordem de Compra
Incluída soma na coluna Saldo.
Consulta de Ordens de Serviço (UnConsOrdemServico)
Incluída a aba FROTA no PageControl dos itens da OS.
Adicionado campo de edição para consulta por FROTA.
Removidos os campos de busca por Venda, Locação, NFS, NFe.
Novo método de busca pelo Edit da OS:
P → lote interno/processo.
L → lote produto (tbEquip).
V → número da venda.
N → Nota Fiscal.
S → Nota de Serviços.
R → NF de Retorno.
F → Fatura de Locação.
Consulta de Notas Fiscais de Saída (UnConsSaida)
Equalização das tabelas NFCABE e NFITENS entre os bancos CGF e AGRO, permitindo consulta compartilhada.
Sempre que um produto já existente for digitado, a quantidade será somada à anterior.
Entrada de Produtos
Alteração do EAN apenas se a opção estiver marcada.
- Versão: 21/08/2024
CT-e
Nova opção para emitir CT-e de Subcontratação.
Nova opção para importar CT-e diretamente.
Parâmetros Globais (UnParGlo)
Adicionado parâmetro para definir se a Ordem de Serviço utiliza ou não o módulo de Frota.
Ordem de Serviço
Adicionada aba FROTA na tela principal.
Emissão de Lançamento de Produção
Corrigido problema em que o LOTE não aparecia na impressão.
Etiquetas de Separação e Separação EAN
Incluído popup e resolvido problema de multiple rows.
Notas Fiscais
Nova opção para somar o valor do ICMS Substituição na primeira parcela.
Criada a DEF: TIPO = NOTA, Código = SUBSTPARCE, Parâmetro 1 = S.
Nova opção para importar CT-e na Nota de Entrada.
Criada a DEF: TIPO = ENTRADA, Código = PRODCTE, Parâmetro 1 = S, Texto1 = Código do Produto, Texto2 = CFOP.
Aumento das casas decimais para o peso dos itens.
Regra de CFOP: quando for pessoa jurídica não contribuinte, buscar o CFOP da pessoa física.
Cadastro de Entrada
Adicionado botão para dividir um item de produto.
Resumo do Processo
Incluído novo campo Responsável e Hora de geração do resumo.
Alteração para gravar automaticamente o usuário que gerou o laudo e o horário (time).
- Versão: 30/08/2024
Ordem de Serviço
Adicionada opção para não somar a quantidade de produtos iguais, gravando cada ocorrência como um novo registro.
Criada a DEF com TIPO = ORDEMSERV, CÓDIGO = GRAVAEQUIP e Parâmetro1 = S.
Bloqueada a geração do Resumo do Processo caso ele já tenha sido gerado anteriormente.
Carga de Autoclave
Novo campo para Profissional, com gravação automática na OS e no resumo do processo.
No grid de insumos, adicionada a opção para consulta de lote.
Entrada de Produtos / Rastreabilidade
Na rotina UnEntrada / UnImpNfeEn, agora toda entrada gera ITEMENT_LOTE_AUX quando no cadastro de produtos LOTE_OBRIGA = “S”, mesmo que o XML não traga rastreabilidade (Lote definido como “0”).
Alterada a aba Rastreabilidade / Medicamentos: inclusão de um grid para visualização dos ITEMENT_LOTE_AUX.
Ajuste na rotina de emissão de nota de retorno: verificação se o lote é diferente de “0” antes da importação do XML (quando não informado, o sistema grava “0” ao invés de deixar em branco).
Outros ajustes
Correção na impressão de venda em 2 vias, garantindo a exibição do logotipo.
No cancelamento de NF-e, o sistema agora pergunta se deseja cancelar também as vendas vinculadas a essa nota.
- Versão: 03/09/2024
UnOrca (Orçamento) – Implementada verificação de validade de orçamento quando configurado com Tipo=”ORCAME”, Codigo=”VALIDADE” e Param_1=”S”. O prazo é definido pelo número de dias no campo INTEIRO_1, contando a partir da data de emissão (que não poderá ser alterada). Caso vencido, a alteração só será possível mediante senha definida em TEXTO_1 ou senha master.
UnConsFor / UnCadFor (Fornecedor) – Verificação de duplicidade agora ocorre apenas na inclusão de novos fornecedores, não mais na edição.
UnGeraOrdCom (Ordem de Compra) – Ajuste no relatório para exibir todas as informações em uma única linha (Contatto).
UnRePro / UnRlProS (Produtos) – Criado novo relatório simples de preços de produtos para o cliente Contatto.
Impressão de Pedido – Ajuste para impressão de duas cópias na mesma folha; caso não caiba, alternar automaticamente para o modelo de uma cópia por folha (Contatto).
Parâmetros de Impressão – Corrigido comportamento de gravação: a opção de separação não grava mais configurações no XML.
Importação de Arquivo de Retorno Bancário – Otimização para reduzir lentidão no processo.
Nota Fiscal – Produto Inativo – Ao consultar produto inativo, exibir mensagem de alerta mantendo opção de continuar.
Nota Fiscal – Base do ICMS – Adicionada opção para somar o valor do frete à base de cálculo do ICMS.
Nota Fiscal – Multiplicidade – Exibir mensagem de validação quando a quantidade informada não for múltipla do valor definido no cadastro do produto.
Validade Expirada – Geração de Venda a partir do Orçamento – Exigência de senha para gerar venda de orçamento expirado quando houver Tipo=”ORCAME”, Codigo=”VALIDADE” e Param_1=”S”.
- Versão: 10/09/2024
Nota de Entrada
Refeita a gravação do lote (ITEMENT_LOTE_AUX), que antes não exibia o lote na rastreabilidade até que a nota fosse gravada.
Adicionado no grid de rastreabilidade a opção para incluir, alterar e excluir lote.
Quando o produto tiver “Lote = Sim” e não houver lote informado, será exibida a mensagem “Lote não informado”, mas permitindo continuar.
Na etiqueta do produto, passou a ser solicitado data de fabricação e validade, independentemente do peso.
Nova opção para gerar Nota de Outras Saídas com informações do lote diretamente a partir da Nota de Entrada.
CT-e
Inclusão dos campos: Redespacho, Expedidor, Município de Início da Prestação e Município de Término da Prestação.
Impressão da Venda
Em impressões com duas folhas, agora a data de entrega e o endereço de entrega são exibidos nos dados gerais (Contato), conforme DEF TIPO=VENDA CODI=IMPVENDA PARAM_4=’S’.
Orçamentos
No evento OnExit do cliente, adicionada pergunta sobre utilização das observações do cliente, caso o campo não esteja vazio, quando DEF Tipo=”ORCAME” Código=”OBSCLIENTE” Param_1=”S”.
Cadastro de Produtos
Campo MÚLTIPLOS, que define a quantidade padrão de venda do produto, foi integrado também à Transferência (UnTransf) e ao Ajuste de Estoque (UnProducao).
Consulta de Ordens de Serviço
Alteração do layout, adicionando a aba STATUS.
No filtro por data de Status (UnConsOrdemServico), se informado um período, serão filtrados somente apontamentos com Data de Início e/ou Data Prevista dentro do intervalo.
Transferência
Ao clicar em Finalizar, será gerada automaticamente uma NF-e de Entrada com os mesmos dados, alterando apenas CFOP (Entrada) e Departamento (Destino).
- Versão: 17/09/2024
Ordem de Serviço
Nova opção para alterar o número do processo e o número da nota de entrada diretamente na tela.
Verificação de obrigatoriedade de preenchimento do profissional, conforme DEF.
Inclusão dos campos numorig e codbarra no grid das telas de cadastro de OS, lançamento de lote e SPED/correção de estoque, exibidos conforme DEF.
Resumo do Processo
Nova opção para abrir o link do Dossiê diretamente na tela.
Ao gerar um resumo, agora é verificado se já existe Número do Resumo e Número da Nota de Entrada. Caso já exista, exibe mensagem informando que o resumo já foi gerado para essa OS e Nota.
Orçamento
Criada DEF para somar dias à data de entrega.
Na clonagem do orçamento, esses dias também serão somados à nova data de entrega.
No botão Opções, adicionada funcionalidade para alterar data de entrega.
CT-e de Redespacho
Na importação, os dados do expedidor são capturados, e o município de início da prestação passa a ser buscado a partir da cidade do expedidor.
Transferência
Ao emitir a nota, verifica se a transferência já foi finalizada sem nota.
Caso positivo, gera automaticamente NF-e de Entrada com os mesmos dados, alterando apenas CFOP (Entrada) e Departamento (Destino).
Carga Autoclave
Corrigido erro que impedia abrir, na segunda tentativa, a tela de consulta de OS com as OS(s) geradas.
Consulta e Cadastro de Fórmula de Produção
Inclusão dos campos numorig e codbarra no grid, exibidos conforme DEF.
Demais Telas
Inclusão dos campos numorig e codbarra (exibidos conforme DEF) nas telas:
Ajuste de preço de produtos
Consulta de validade de produtos
Consulta de preço de produto por cliente
Inativar produtos
Consulta de fornecedores (botão histórico)
Nota Fiscal
Criada DEF (TIPO=NOTA, CODIGO=ICMSPROD, PARAM_1=S) para buscar primeiro a alíquota do ICMS do produto no cadastro, antes de buscar a alíquota do ICMS do estado.
- Versão: 26/09/2024
Funcionalidades e melhorias
Venda Rápida (F6)
Corrigido erro no transporte por falta do campo profissional.
Clonar OS
Adicionado campo lote e criada DEF para impedir clonagem.
Ordem de Serviço (OS)
Departamento agora segue o mesmo da venda.
Se o usuário pertencer a um único departamento, não pode lançar OS para outro.
Inclusão automática do lote ao encerrar OS.
Envio de e-mail de Boleto
Opção para editar o assunto.
Criada DEF: TIPO = EMAIL, CODIGO = TITULO_BOL, campo BLOB_1 com select para definir o assunto.
UnNota: corrigido problema na gravação de observações na NF de saída a partir do Memo.
Ajuste de saldo de estoque de mercadorias
Criada DEF TIPO = “AJUSTE”, CODIGO = “UNIDQUEBRA”.
PARAM_1 = “S” → permite ajustar pela quantidade múltipla do cadastro do produto.
PARAM_1 = “N” → só permite quantidade de quebra.
Impressão de orçamento: inclusão da garantia do item.
Nota Fiscal de Entrada
Corrigida exclusão do vínculo entrada_oc.
Entrada por XML
Ajustada leitura da tag ICMSST inexistente.
Recebimento no caixa
Nova DEF TIPO = CAIXA, CODIGO = VALE, PARAM_1 = S para definir se traz ou não valor do vale (uncaixrec).
Rotinas do TEF
Melhorias internas.
Consulta e lançamento de produção: inclusão no grid dos campos numorig e codbarra, exibidos conforme DEF.
Consulta de entrega: filtro por localização/setor do cliente.
Consulta de ajustes: adição da coluna com o nome do usuário no DBGrid.
- Versão: 27/09/2024
UnGravaItemVenda: Ajustado para considerar o saldo em produção (quando houver DEF configurada) no módulo IBS.
Vale
Corrigido problema onde não estava sendo gerada a impressão do recibo.